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麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

  

 

 

 

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责公共卫生服务

1)落实农村居民健康档案管理及服务;普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2)执行国家免疫规划,规范预防接种服务;及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

3)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,孕产妇保健系统管理和产后访视,危急孕产妇抢救及危急儿童救治。

4)对辖区65岁及以上高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理。

5)完成麻风病的发现、做好结核病控制项目、开展艾滋病防治工作。

6)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理,协助处理辖区内突发公共卫生事件,开展辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、职业卫生等管理工作。

2.负责基本医疗服务

1)做好内科、外科、妇产科、儿科、中医科等临床科室的诊疗,危急孕产妇的抢救、转诊工作,正确处理常见病、多发病,疑难病症的处理与转诊。

2)承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3.负责计生服务

1)负责计划生育技术(放环、取环、人工流产等)及相关临床服务,村级计划生育宣传员培训、指导。

2)负责已婚育龄妇女的二查四查工作,避孕药具宣传发放工作以及咨询、指导、服务,编制药具需求计划、报表以及避孕药具仓储、保管。

3)负责生殖健康咨询、优生优育出生缺陷预防(叶酸片发放、孕前优生检查)。

4.其他职责

1)负责执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责。

2)负责对村卫生室规范管理、技术指导和乡村医生培训等工作。

3)中心卫生院除具有一般卫生院的功能外,还应对一定区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

(二)机构设置情况

麻栗坡县董干镇中心卫生院内设机构6个,分别为:办公室、医疗科、公共卫生科、防保与计生科、医技科、财务与统计科6个科室。

(三)重点工作概述

1.加强组织管理:为保障各项目标任务落实,我院成立了以院长任组长,副院长任副组长,科室长及相关人员为成员的党风廉政建设、医疗工作、公共卫生、计划生育、新型农村合作医疗、艾滋病防治、安全生产、中医药、平安医院建设、健康扶贫及家庭医生签约服务、老年人体检等领导小组,做到分工明确,齐抓共管的工作机制,为各项工作的开展提供坚强的保障。

2.加强制度建设:实行目标责任制管理。我院严格实行院科两级管理,与各科室负责人及各村卫生室签订了目标责任书,将各项工作纳入目标责任制管理。制定年度工作计划和绩效考核方案;进一步加强对村卫生室的管理,制定乡村医生管理办法和业务培训计划,对各村卫生室的业务、人员、财务和药器等进行统一采购、统一管理,并通过日常下村督导紧抓落实。制定合理人性化的绩效考核方案,坚持多劳多得,优绩优酬。

3.财务管理 :严格执行财经制度、财经纪律,固定资产管理有台账,实行专人专管,落实物资到实处,领用物资有登记台账。

4.卫生人才培养:制定了人才培养计划,每年均为了提高业务科室业务水平,或短或长均会安排人到上级医院进修学习更新各类专业知识;同时也积极派人参加上级组织的各种培训及继续医学教育培训。

5.新农合工作:不断优化服务,促进新农合工作的有效实施,我院已开通微信支付功能。一是严格掌握用药适应症、杜绝滥用药、超目录、超标准用药;二是进一步完善和落实报销程序和监管措施,严格住院指征,规范诊疗程序,有效控制门诊及住院次均费用;三是加强医疗费用监管和控制力度,严格执行国家价格政策,随时对医院的医药收费项目进行自纠自查;四是认真执行出院即报制,及时为参合患者进行现场减免。

6.健康扶贫及家庭医生签约服务工作:积极组建家庭医生团队,建立了分片包干、团队合作、责任到人的工作责任制和考核机制;坚持以贫困人口和计划生育特殊家庭、老年人、慢性病患者等重点人群优先签约的原则;并制定了人员公示牌张贴上墙于各村委会醒目位置,采取定点集中、入户上门的形式进行签约服务。二是认真开展健康扶贫政策宣传和讲解,不断提高群众健康扶贫政策知晓率。

7.健康管理:对高血压、糖尿病、肿瘤患者以及其高危人群、重点人群(老年人)进行健康管理,建立健康档案,以改善其高危行为,控制血压、血糖和血脂在正常水平,预防严重并发症的发生。同时将紧紧围绕预防、保健、爱国卫生七个专项行动、健康文明生活方式等内容进行多次健康宣教。

8.预防接种服务:专职人员从事免疫规划工作,有序开展AFP、麻疹、风疹、乙脑、流脑、流行性腮腺炎、甲肝、新破、百日咳及15岁以下儿童新发乙肝11病种主动监测报告工作,积极提升我镇预防接种人员业务技能及管理水平,认真贯彻执行《传染病防治法》,成立应急处置领导小组。

9.突发公共卫生事件处置工作:严格进行培训及组织领导,及时处理好突发公共卫生事件,并及时上报及处置。

10.老年人及慢性病健康管理服务:规范管理65岁及以上老年人,同时对糖尿病、高血压、重性精神疾病患者进行规范管理、监测及随访,工作严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》相关规范开展,积极完成上级下派任务指标。
    11.妇幼保健及计生服务:严格进行孕产妇及健康档案的管理,及时筛查高危孕产妇,做好孕产妇围产保健管理工作,严格对产后7天新生儿访视,完成上级下放指标。同时做好婚前医学检查、新生儿疾病筛查、孕前优生健康检查等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制36人。在职实有33人,其中: 财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 366.09万元,其中:一般公共预算366.09万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少100.35万元,同比下降21.51%,主要原因是2022年减少在职人员绩效考核奖励工资,人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 366.09万元,其中:本年收入366.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款366.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少100.35万元,同比下降21.51%,主要原因是2022年减少在职人员绩效考核奖励工资,人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 366.09万元。财政拨款安排支出 366.09万元,其中:基本支出366.09万元,与上年对比财务总收入减少100.35万元,同比下降21.51%,主要原因是2022年减少在职人员绩效考核奖励工资,人员经费减少;项目支出0万元。

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080502事业单位离退休支出30.12万元,主要用于退休人员统筹内工资,退休人员公用经费。

2.2080505机关事业单位养老保险支出31.45万元,主要用于在职职工缴养老保险。

3.2089999其他社会保障和就业支出1.69万元,主要用于在职职工缴纳失业保险。

4.2100303乡镇卫生院支出244.60万元,主要用于在职职工工资。

5.2100399 其他基层医疗卫生机构支出支出14.40万元,主要用于村医工资。

6.2101102事业单位医疗保险支出15.11万元,主要用于缴职工医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助支出4.76万元,主要用于缴职工公务员补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元,主要用于缴职工医疗大病保险。

9.2210201住房公积金支出22.66万元,主要用于缴职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于

1.30101基本工资支出92.71万元,主要用于在职职工工资支出。

2.30102津贴补贴支出35.84万元,主要用于在职职工工资及乡镇补贴支出

3.30107绩效工资支出112.90万元,主要用于在职职工工资支出

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险

5.30110职工基本医疗保险缴费15.11万元,主要用于职工基本医疗保险缴费

6.30111公务员医疗补助缴费4.76万元,主要用于公务员医疗补助支出

7.30112其他社会保障缴费2.98万元,主要用于大病保险、失业保险支出

8.30113住房公积金22.66万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金

9.30228工会经费1.95万元,主要用于在职职工工会费用支出

10.30299其他商品和服务支出0.23万元,主要用于退休人员公用经费支出

11.30302退休费29.90万元,主要用于发放退休人员工资

12.30305生活补助1.20万元,主要用于发放遗属补助

13.30399其他对个人和家庭的补助14.40万元,主要用于发放村医工资。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,麻栗坡县董干在中心卫生院资产总额1639.15万元,其中,流动资产575.68万元,固定资产1063.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加272.13万元,其中固定资产增加425.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产7项,账面原值13.42万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

麻栗坡县董干镇中心卫生院2022年预算公开表.xlsx


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