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麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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目录

 

第一部分 麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

    十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分 麻栗坡县农业农村和科学技术局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

麻栗坡县农业农村和科学技术局的主要职责是:贯彻中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划,落实省州县党委、政府决策部署,统筹研究和组织实施全县三农工作有关政策措施,监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政策法规安全股、科技股、基本建设管理股、农村社会事业管理股。

所属单位9个,分别是:

1.麻栗坡县农业农村和科学技术局

2.农业机械安全监理站

3.麻栗坡县农业综合行政执法大队

4.农业技术服务中心

5.麻栗坡县农业产业发展服务中心

6. 麻栗坡县动物疫病预防控制中心

7.云南省农业广播电视学校麻栗坡县分校

8.农村经济经营管理站

9.农业环境监测保护工作站

(三)重点工作概述

一是全力打造一县一业,推动绿色食品牌建设。结合麻栗坡资源禀赋、气候条件、产业发展现状和未来发展前景等实际情况,以县农旅集团为依托,紧扣一县一业示范县创建标准,全县上下要统一思想、形成合力,全力推动魔芋产业发展,以一县一业为支撑,全面破解我县特色产业小、散、弱的瓶颈制约,以种业、电商两端为目标,以提升设施化、有机化、数字化,全面提升重点产业基地化率。二是推进高品质药园建设,提高组织化程度。采用公司+合作社+基地+农户的运作模式,培育发展中药材种植,稳步推进高品质药园建设,不断提高种植组织化水平,加大以三七为重点中药材品牌创建力度。三是加快农村改革,激发乡村振兴发展活力。通过实施农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权入股发展农业产业化经营试点工作,不断深化科技体制创新改革,将两区划定和高标准农田建设成果更好地运用到农业产业中,不断调整优化农业经营环境,最大限度提高乡村振兴发展活力。四是加快产业园区建设,提高全县农产品综合产值。以已建成的农特产品加工区为依托,安装调试运营2条魔芋精粉生产线、1条魔芋胶生产线,可实现日处理鲜魔芋60吨,年处理鲜魔芋10000吨以上,加工生产魔芋胶200吨,实现加工产值7000万元。完成产品研发展示中心基础工程建设及冷链落地加工区场平工作,完成项目报件并启动建设。培育打造1—2个品牌的市场占有,提高农产品的综合产值。五是持续推进人居环境整治,建立生态宜居型村庄。严格按照上级工作安排部署,高位推动我县以厕所革命为主的人居环境整治工作,通过垃圾分类.源头减量全面开展农村人居环境整治。六是加快新型经营主体培育,提高市场竞争力。加大对各类新型经营主体的扶持和培育力度,不断完善利益联结机制,提高新型经营主体的减贫带贫能力,通过加快农业结构调整,推进高效农业规模化,建设现代农业,实现农业增效、农民增收。七是抓好动植物疫病防控,确保农业生产安全。加强非洲猪瘟、草地贪夜蛾、沙漠蝗疫情监测和防控,动物疫病强制免疫应免密度100%,生猪定点屠宰检疫率达100%生猪调出产地检疫率达100%,防止县域内重大动植物疫情发生。八是加强农业行业综合执法,维护生产经营秩序。重点加大对农药、种子化肥饲料、兽药、渔机渔具、农机及零配件等农资经营门店的执法检查力度从源头上维护农业生产经营秩序,确保农业生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位7个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制114人,其中:行政编制14人,工勤人员编制2事业编制98人。在职实有118人,其中: 财政全额保障118人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 88人,其中: 离休 1人,退休 87人。

车辆编制4辆,实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2027.78万元,其中:一般公共预算2027.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

比上年财务总收入减少458.79万元,同比下降18.45%,主要原因:一是年初预算减少在职人员随月发放绩效工资0.2万元/人;二是年初预算减少专项业务229.18万元(其中:2021年预算土地确权专项补助经费100.82万元、石漠化综合治理项目专项资金76.88万元、神农种养殖专业合作社大中型沼气补助资金30元、科学技术专项资金5万元、高标准农田管护专项经费5万元等)。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2027.78万元,其中:本年收入2027.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2027.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年财政拨款收入减少458.79万元,同比下降18.45%,主要原因:一是年初预算减少在职人员随月发放绩效工资0.2万元/人;二是年初预算专项业务减少229.18万元(其中:2021年预算土地确权专项补助经费100.82万元、石漠化综合治理项目专项资金76.88万元、神农种养殖专业合作社大中型沼气补助资金30万元、科学技术专项资金5万元、高标准农田管护专项经费5万元等)。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2027.78万元。财政拨款安排支出 2027.78万元,其中:基本支出1875.23万元,比上年减少229.61万元,同比下降10.91%,主要原因是今年减少在职人员随月发放绩效工资0.2万元/人的预算;项目支出152.55万元,比上年减少229.18万元(其中:2021年预算土地确权专项补助经费100.82万元、石漠化综合治理项目专项资金76.88万元、神农种养殖专业合作社大中型沼气补助资金30万元、科学技术专项资金5万元、高标准农田管护专项经费5万元等)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出112.18万元,主要用于行政单位离休人员离休费、退休人员统筹外退休津补贴111.45万元及退休人员公用经费0.73万元。

2.2080502事业单位离退休支出199.6万元,主要用于事业单位退休人员统筹外退休津补贴198.13万元及公用经费1.47万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费145.74万元,主要用于在职职工的养老保险单位缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出17.52万元,主要用于在职职工的工伤、生育及失业保险单位缴费。

5.2101101行政单位医疗10.08万元,主要用于行政人员的医疗补助单位缴费。

6.2101102事业单位医疗59.53万元,主要用于事业人员的医疗补助单位缴费。

7.2101103公务员医疗补助27.11万元,主要用于公务员的医疗补助单位缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6.3万元,主要用于工作人员的大病医疗补助。

9.2130101行政运行206.08万元,主要用于行政人员的工资福利支出172.07万元及机构公务支出34.01万元。

10.2130104事业运行986.68万元,主要用于事业人员的工资福利支出945.12及事业机构公务支出41.56万元。

11.2130108病虫害控制支出30万元,主要用于动物疫病预防控制。

12.2130109农产品质量安全支出5万元,主要用于农产品质量安全检测专用材料购置等。

13.2130199其他农业农村支出60.05万元,主要用于农村集体产权制度改革工作档案管理支出57.05万元及受污染耕地安全利用修复工作3万元。

14.2130803农业保险保费补贴55万元,主要用于种养殖业保险保费补贴。

15.2210201住房公积金104.41万元,主要用于在职职工购买及修建住房补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出503.8万元,主要用于行政人员职务、级别工资和事业在职人员岗位、薪级工资支出。

2.30102津贴补贴支出158.78万元,主要用于行政事业在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰边津贴等支出。

3.30103奖金支出40.81万元,主要用于行政事业在职人员年终一次性奖金支出。

4.30107绩效工资支出385.93万元,主要用于事业在职人员基础绩效和奖励性绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费145.74万元,主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费69.61万元,主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

7.30111公务员医疗补助缴费27.11万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费23.82万元,主要用于在职人员工伤、生育及失业保险缴费支出。

9.30113住房公积金104.41万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

10.30201办公费77.75万元,主要用于机构正常运行办公费、农村集体产权制度改革工作购置各村组集体经济组织公章、赋码证、牌匾及档案盒及渔政执法监管工作办公等支出。

11.30205水费1万元,主要用于单位水费、污水处理费等支出。

12.30206电费1.4万元,主要用于单位电费支出。

13.30207邮电费4.9万元,主要用于单位网络费、电话费、邮寄费等支出。

14.30211差旅费10.15万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

15.30216培训费2.5万元,主要用于单位单位工作人员除因公出国(境)以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出。

16.30217公务接待费1.05万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用(含外宾接待)支出。

17.30218专用材料费38万元,主要用于购买动物疫病预防疫苗、实验室试剂及农产品质量安全检测样品及监测点耗材等支出。

18.30228工会经费9.07万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

19.30231公务用车运行维护费11.05万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

20.30239其他交通费用16.26万元,主要用于行政人员公务交通补贴支出。

21.30299其他商品和服务支出2.2万元,主要用于退休人员公用经费支出。

22.30301离休费14.44万元,主要用于离休人员离休费、护理费等补贴。

23.30302退休费295.14万元,主要用于退休人员社保统筹外退休补贴。

24.30305生活补助278.87万元,主要用于遗属生活补助9.87万元及驻村工作队员生活补助和通讯补贴18万元支出。

25.30310个人农业生产补贴55万元,主要用于农业种养殖保险保费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4.9万元,其中:政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.1万元,较上年减少4.13万元,下降25.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。

(二)公务接待费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为1.05万元,较上年减少1.48万元,下降58.5%,国内公务接待批次为25次,共计接待196人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为11.05万元,较上年减少2.65万元,下降19.34%。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费11.05万元,较上年减少2.65万元,下降19.34%。年末公务用车保有量为22辆。

减少的原因是对公务车辆进行专人保管,减少车辆损坏,维修费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)农村集体产权制度改革项目。该项目资金57.05万元,覆盖全县11个乡镇所有村委会(社区)农村集体产权制度改革工作人员的培训;完成1961个村小组、102个村委会的农村集体资产清产核资工作,并进行成果整理、录入全国清产核资系统;完成全县11个乡镇272132个成员的成员身份确认工作;完成102个村委会114个有经营性资产的村小组的资产股分量化工作;建立216个农村集体经济组织,完成216个集体经济组织的赋码登记、证书发放、公章刻制、标牌制作工作;发放全县集体经济组织股东的股权证书7516本。

(二)农业保险保费补助专项资金。该专项资金55万元,预计水稻投保0.5万亩,玉米投保5万亩,甘蔗投保1.7万亩,能繁母猪投保1.5万头,育肥猪0.7万头。提高风险保障程度,加强农业大灾巨灾风险防范,建立健全农业风险转移分散和保障机制,减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击,稳定农业生产,增加农民收入,促进全县乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。

(三)受污染耕地安全利用修复专项经费。该专项经费3万元,通过实施受污染耕地安全利用修复项目,对全县受污染耕地地块进行实地核实,按照省州要求完成点位60个核定和受污染耕地农产品持续采样监测,根据监测结果动态调整全县受污染耕地土壤环境类别划定,严格按照分类划定组织开展治理修复工作。进一步改善全县土壤环境质量,提高农产品质量安全。

(四)渔政执法及渔业安全监管经费。该专项经费2.5万元,保障全县渔政执法及渔业安全监管经费,加大渔业安全生产监管力度,提高渔政执法工作效率,确保全县渔业安全生产。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县农业农村和科学技术局2022机关运行经费安排77.78万元,上年增加11.27万元同比上升16.95%主要原因是今年预算了工会经费以及将公务员交通补贴列入机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,麻栗坡县农业农村和科学技术局资产总额7122.15万元,其中,流动资产1055.51万元,固定资产982.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4644.02万元,无形资产22.46万元,其他资产417.91万元。与上年相比,本年资产总额减少10.27万元,其中固定资产减少10.05万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53262400532600111


麻栗坡县农业农村和科学技术局2022年部门预算公开表20220224104405089.xls


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