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麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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目录

 

第一部分 麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

    十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

天保农场社区管理委员会主要履行区域内社会事务管理和公共服务职能

1)依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理,负责建设项目的立项申报工作;负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划;深化农场改革,负责制定农场改革规划并组织实施。

2)建立和完善场区社会化服务保障体系;负责场区民族团结和社会稳定工作。

3)在符合当地土地利用总体规划的前提下,参与编制本场区内的土地利用总体规划和土地利用年度计划。

4)承担县委、县人民政府和上级农垦部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2022年部门决算编报的单位共1个,天保农场社区管理委员会内设5个职能办公室,分别是党政综合办公室、社会事务管理办公室农业综合服务办公室、财务室、乡村振兴办公室。领导职数5人(党委书记1人,主任1名,副主任3人)。

(三)重点工作概述

1.严防严控,强边固防持续发力。全面落实边境管控措施,严格落实“五级”段长责任制,党政军警民30000余人次坚守边境一线,建成边境立体化防控设施,加强边境管控能力,全力做好“外防输入、内防反弹”工作,自疫情防控工作以来,天保农场共就地劝返、抓获、驱离非法出入境人员97人,截获境外走私物品318公斤(人参20公斤、莲雾263公斤、雪莲花90支,冰冻蜂蛹73公斤)。加强网格化管理,常态化开展疫情防控工作,大力推进疫苗接种力度,3岁以上人口2075人,已接种疫苗人员1883人,新冠疫苗接种率93.50%

2.真抓实干,爱国卫生取得实效。严格按照爱国卫生七个专项行动要求,研究制定相关工作方案,及时安排部署,完成各类任务派单和整改清单,把疫情防控、爱国卫生运行、创建卫生乡农场等工作同部署、同推进。本年度共召开会议研究爱卫工作12次,组织全体干部职工和社区对辖区卫生及病媒生物进行整治清理,活动累计参加人次230余人。认真落实“周五大扫除”及“门前五包”责任,大力治理辖区乱贴乱挂现象,使全场人居环境得到进一步改善。积极创建无烟单位,加强全体机关干部职工、社区干部及广大群众对文明健康生活方式的认识,向群众介绍、发放健康文明生活方式全参与、文明健康绿色环保生活方式手册、垃圾分类、吸烟有害健康、绿色出行等资料300余份,制作健康教育宣传4期,持续推行农村人居环境整治成效“红黑榜”制度,现已完成3季度评选工作。

3.因地制宜,产业结构不断优化。坚持把产业发展作为企业增效、职工增收的主要抓手,按照突破一产、做优二产、拓展三产的发展思路,切实调整优化产业结构,推动一二三产业融合发展。一产业。依托土地、气候、区位等资源优势,按照1+2+1”发展模式,重点发展热带特色产业。一是建设1个现代农业资源圃。资源圃面积约50亩,其中基础设施5亩、育苗区10亩、热带作物种植资源圃10亩、农事体验区25亩。目前已培植青柚砧木5万株;燕窝火龙果苗木11万株;种植柚子、火龙果、菠萝蜜等9个科属35个品种。三年后可实现产值190万元。下一步农场将联合农科院校创建实训基地、实验室,杂交选育“天保红”系列品种,并办理林木种子生产经营许可证,使苗木正规化、标准化,为职工群众提供种苗品质保证;二是打造2个示范种植园。在新寨居民小组示范种植青柚270亩、火龙果15亩,严格按“绿色食品牌”标准进行日常管理,目前柚子基地果树已进入试挂果期,2年后可实现产值70万元,目前正在申报“绿色食品牌”认证工作;20214月天保农场与八布农场合作建设了100亩燕窝火龙果基地,投产后产值超150万元。三是唱响1个“天保红”品牌”2018年天保农场注册了“天保红”品牌,下一步,天保农场将依托品牌,专注水果质量,把场区内火龙果、柚子进行精选分级包装,通过网络、电商、扶贫超市、商店、展销会等渠道推广打响“天保红”品牌知名度,积极申报“三品一标”,提升品牌效益,不断壮大农场农业产业发展,全面激发农场发展新动能,推动乡村振兴走在前列。二产业。在稳定二产的基础上,加强对二产技术改造提升,优化管理,增加效益。三产业。充分发挥地处边境口岸的区位优势,依托“英雄老山圣地·中国祖母绿都”两张名片,积极发展边贸、旅游、物流、餐饮、住宿等第三产业,农场的服务行业主要有农贸市场、查验货场、自来水厂、宾馆、漂流公司及投资公司等。同时,鼓励农场职工群众积极参加边贸和发展第三产业,辖区内职工自主经营农家乐22家,经营宾馆14家,参加边境贸易职工群众900余人,职工群众增收渠道进一步拓宽,收入明显增加。

4.统筹部署,全面推进示范创建。根据国家、省、州、县现行的各类示范创建考核验收指标体系,扎实开展示范创建工作。积极申报创建县级民族团结进步示范社区、示范居民小组、省级文明单位相关材料,同时督促口岸、红光社区认真对照申报县级文明社区相关指标计划性的开展工作,并收集好相关台账资料;按照县总工会要求积极开展争创省级“职工之家”相关工作并与麻栗坡县紫金公司达成模范职工之家“结对共建”对子,帮助紫金公司争创模范职工之家;为持续推进抓党建促强边固防工作,根据县委关于强边固防、边境疫情防控和“云南省强边固防示范村”创建工作要求,天保农场制定了《天保农场创建“云南省强边固防示范村”工作方案》,对照方案内容及创建指标,扎实开展强边固防示范社区创建工作。

5.聚焦发展,农场改革初显成效。2021年以来,我们以改革促发展,着力抓好改革发展的关键环节,坚持市场主导、企业运作的原则,充分发挥农场企业现有产业和资源优势,扎实推进农场企业化改革进程,认真理顺体制机制,切实推进政企分开。一是落实行政职能与企业职能分离。按照国家、省、州、县关于深化农场企业化改革要求,完成了农场社区管委会挂牌更名,确立内设机构,完成“三定方案”制定及上报,目前人员正在逐步分开。二是成立社区,与企业实现剥离,20199月,把原国营天保农场13个生产队分为13个居民小组,划分为红光、口岸两个社区,20212与麻栗坡县同步完成社区“两委”换届选举工作,目前社区人员配置到位,工资补贴纳入县级财政保障范围。三是农场公司制改制。目前已完成清产核资、出资人变更、公司更名、企业领导班子搭建,进一步修改企业章程,完善企业机构设置。起草了《国营天保农场国有土地(林木)经营管理方案》,并于727日经职代会通过并印发实施。

6.强化统筹,基础设施显著改善。进一步推进重点项目建设,筑牢发展根基,推动农场基础设施提档升级。一是抓好偏马省级边境小康示范村建设项目。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省边境小康示范村建设方案>的通知》(云办通〔202030号)精神,结合农场实际,利用偏马居民小组现有战场遗址资源、生态环境资源、抵边的地理区位优势,积极申报了边境小康示范村建设项目,该项目20213月实施,现工程已基本完工二是“两污”建设项目。为改善口岸污水管网系统及处理设施和垃圾处理能力,提升天保口岸基础设施水平,天保农场实施了天保口岸污水处理设施及管网和垃圾中转站建设项目,目前污水处理站已完成4个站点建设,垃圾中转站已完成主体建设,项目建成后天保口岸核心区环境质量将大大提升。三是天然橡胶基地建设项目。根据《云南省农垦局关于增补上报2021年中央预算内投资农业建设项目计划的通知》要求,结合农场实际,积极申报天然橡胶基地建设项目,项目建设内容为建设(硬化)胶园道路23.6千米,目前完成建设项目可行性研究报告开展评审工作,项目完成后可解决农场3个居民小组0.8万亩胶园物资运输困难问题,保障职工生产安全和物资运输安全,为方便职工生产劳作出行、降低运输成本、增加收入奠定坚实的基础。四是户厕改造项目。投入44.52万元对辖区内332户居民进行新建、改造,项目于202110月开始建设,目前已全部完工。

7.全面发力,推进招商引资工作。一是高位推动招商引资,着力优化营商环境。始终把招商引资工作作为农场经济发展的重头戏来抓,成立招商引资专班,坚持新发展理念,进一步着力“领导挂帅,责任到人”的工作机制,千方百计加大招商引资工作力度。把握市场供求关系新的动态均衡,充分发挥农垦资源优势,以补齐基础设施短板、建设现代农业资源圃、创建乡村振兴示范园、打造绿色食品牌、扩大地区影响力为基础,优化招商引资环境。二是构建互助共赢体系,着力服务项目落地。2021年,引进落地投产项目1个。把老查验货场内场地以低于市场价20%左右的价格租赁给麻栗坡县天远药业有限公司,该公司主要进行中药材、坚果食材落地加工,结合激励机制,主动让利,如项目2021年底实现贸易额达到5000万元,即免除第一年的场地租金,使企业进得来,留得住,能发展

8.积极稳妥,化解历史遗留问题。积极向县人民政府争取划拨前期征地补偿款,解决了农场职工医保断档补交工作完成农场医保断档职工的补交工作,确保广大退休职工能正常享受医保待遇,以实际行动保证了民生、维持了辖区的稳定使困扰农场多年的医保欠费问题得到了妥善解决。

9.提标扩面,民生福祉持续增进。一是社保方面。参加职工养老保险的职工人数254人,参保率达100%,全场区居民医疗保险参保率达100%,根据县医保局相关指示,完成了全场电子医保卡激活认证85%。二是做好边疆补贴发放工作。2021年,辖区符合享受边补5951421人,共发放补助资金243.8万元。三是按照“应保尽保,应退尽退”的原则,严格落实低保政策,目前享受城市低保救助50人,全年累计发放低保金21.02万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0事业编制12人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 321.43万元,其中:一般公共预算321.43万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少18.15万元,同比减少5.34%主要原因是2022年未做随月发放的2000元基础奖(奖励性补贴)预算及人员减少经费也随之减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入321.43万元,其中:本年收入321.43万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款321.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因是2022年未做随月发放的2000元基础奖(奖励性补贴)预算及人员减少经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 321.43万元。财政拨款安排支出321.43万元,其中基本支出320.43万元,与上年对比减少9.95万元同比减少3.01%主要原因是2022年未做随月发放的2000元基础奖(奖励性补贴)预算及人员减少经费也随之减少项目支出1万元,与上年对比减少8.2万元同比减少89.13%主要原因2022年驻村队员人数减少,办公经费也随之减少,驻村队员生活补助和通讯补贴不再做到项目支出预算里,导致预算项目支出减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休13.76万元,主要用于退休办公经费0.1万元,离休人员办公经费13.66万元

2.2080502事业单位离退休17.06万元,主要用于退休办公经费0.13万元,离休人员办公经费16.93万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元,主要用于缴纳在职职工的养老保险费。

4.20899其他社会保障和就业支出2.07万元,主要用于缴纳在职职工的工伤及生育保险缴费。

5.2101101行政单位医疗3.4万元,主要用于缴纳行政人员的医疗补助。

6.2101102事业单位医疗5.28万元,主要用于缴纳事业人员的医疗补助。

7.2101103公务员医疗补助3.17万元,主要用于缴纳公务员的医疗补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元,主要用于缴纳工作人员的大病医疗补助。

9.2120199其他城乡社区管理事务支出80.42万元,主要用于社区公用经费、社区人员工资。

10.2130105农垦运行164.32万元,主要用于单位人员的工资福利支出及机构公用经费支出。

11.2210201住房公积金13.02万元,主要用于缴纳在职职工住房补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款支出预算321.43万元,其中:基本支出320.43万元(工资福利支出227.37万元,商品和服务支出18.06万元,对个人和家庭补助支出75万元),项目支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年减少3.4万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年公务接待费预算0万元,较上年减少1万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

经费减少的原因是公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求和当前疫情的影响,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年减少2.4万元,下降100%其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费2.4万元,减少2.4万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因是本单位无公务用车,故无公务用车运行预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排18.06万元,与上年对比减少7.04万元,同比降低28.05%,主要原因人员减少经费也随之减少;公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求和当前疫情的影响,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算及本单位无公务用车,故无公务用车运行预算数,以至于机关运行经费预算减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,天保农场社区管理委员会部门资产总额477.53万元,其中,流动资产13.71万元,固定资产4.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程458.76万元,无形资产0.1万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加472.18万元,其中固定资产增加4.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值0.34万元,实现资产处置收入0.16万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

           

              

     

监督索引号53262400562800111

麻栗坡县天保农场社区管理委员会2022年预算公开表.20220225034352781.xlsx


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