预决算信息公开
麻栗坡县天保镇人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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天保镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 天保镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 天保镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表


 

 

天保镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育壮大市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设,重视水利设施的管理,负责抓好土地、林木、河(湖)水等自然资源和生态环境保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护经济单位和个人的正当经济权益,取缔一切非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。    

6.完成上级政府交办的事项

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个,分别是:

1.天保镇财政所

2.农业综合服务中心

3.国土和城镇规划建设服务中心

4.文化和旅游广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.应急管理中心

7.综合执法队

(三)重点工作概述

1.贯彻落实好党和国家的路线、方针和政策,严格执行相关法律法规,确保完成全镇各项工作任务。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进新农村建设等方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来,提高经济发展的质量和水平,做好镇村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民生产自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4.要综合分析天保经济社会发展的实际情况,针对全镇经济发展缓慢、城镇化程度较低、工矿企业较少,及以农业为主,地处边境地区和少数民族聚居区以及扶贫工作任务较重等特点,在转变职能的基础上,突出工作重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制33人,事业编制52人。在职实有64人,其中: 财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1313.21万元,其中:一般公共预算1313.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少238.12万元,同比下降15.35%,主要原因是:12022年在职人员有所减少,行政运行成本下降;2、我镇基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。故2022年项目支出预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1313.21万元,其中:本年收入1313.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1313.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少238.12万元,同比下降15.35%,主要原因是:12022年在职人员有所减少,行政运行成本下降;2、我镇基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。故2022年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1313.21万元。财政拨款安排支出1313.21万元,其中基本支出1305.21万元与上年对比减少64.22万元,同比下降4.69%,主要原因是在职人员较上年减少2人,工资、保险、公用经费减少;项目支出8万元,与上年对比减少173.9万元,同比下降95.60%,主要原因是我镇基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出236.92万元,主要用于干部职工工资、保险、日常公用经费支出。

2.2013101行政运行支出83.03万元,主要用于干部职工工资、保险、日常公用经费支出。

3.2010101行政运行支出15.24万元,主要用于干部职工工资、保险、日常公用经费支出。

4.2011101行政运行支出29.24万元,主要用于干部职工工资、保险、日常公用经费支出。

5.2010601行政运行支出32.99万元,主要用于干部职工工资、保险、日常公用经费支出。

6.2070109群众文化36.04万元,主要用于文化站人员工资福利和商品服务支出。

7.2080109社会保险经办机构31.49万元,主要用于社保保障服务中心人员工资福利和商品服务支出。

8.2080501行政单位离退休46.72万元,主要用于对个人和家庭的补助。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.64万元,主要用于干部职工养老保险。

10.2089999其他社会保障和就业支出8.30万元,主要用于干部职工工伤、生育保险支出。

11.2101101行政单位医疗15.56万元,主要用于行政干部职工医疗保险支出。

12.2101102事业单位医疗17.35万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

13.2101103公务员医疗补助9.76万元,主要用于干部职工医疗补助支出。

14.2101199 其他行政事业单位医疗支出2.39万元,主要用于干部职工大病医疗保险支出。

15.2120104城管执法31.39万元,主要用于综合执法大队工资福利和商品服务支出。

16.2120199其他城乡社区管理事务支出70.30万元,主要用于村社区干部工资和商品服务支出。

17.2130104事业运行154.56万元,主要用于农业综合服务中心工资福利和商品支出。

18.2130705对村民委员会和村党支部的补助326.35万元,主要用于村委会干部工资福利和商品支出。

19.2200150事业运行31.28万元,主要用于国土规划中心工资福利和商品支出。

20.2210201住房公积金49.35万元,主要用于干部职工住房公积缴费。

21.2240150事业运行16.31万元,主要用于应急服务中心工资福利和商品服务支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资214.43万元,(其中:基本支出214.43万元,项目支出0万元)。

2.30102津贴补贴214.95万元,(其中:基本支出214.95万元,项目支出0万元)。

3.30103奖金17.71万元,(其中:基本支出17.71万元,项目支出0万元)。

4.30107绩效工资122.74万元,(其中:基本支出122.74万元,项目支出0万元)。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费68.64万元,(其中:基本支出68.64万元,项目支出0万元)。

6.30110职工基本医疗保险缴费32.90万元,(其中:基本支出32.90万元,项目支出0万元)。

7.30111公务员医疗补助缴费9.76万元,(其中:基本支出9.76万元,项目支出0万元)。

8.30112其他社会保障缴费23.85万元,(其中:基本支出23.85万元,项目支出0万元)。

9.30113住房公积金49.35万元,(其中:基本支出49.35万元,项目支出0万元)。

10.30199其他工资福利支出38.64万元,(其中:基本支出38.64万元

11.30201办公费62.33万元,(其中:基本支出54.33万元,项目支出8万元)。

12.30202印刷费0.6万元,(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)。

13.30206电费3.9万元,(其中:基本支出3.9万元,项目支出0万元)。

14.30211差旅费4.3万元,(其中:基本支出4.3万元,项目支出0万元)。

15.30213维修(护)费0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

16.30215会议费2.8万元,(其中:基本支出2.8万元,项目支出0万元)。

17.30216培训费0.3万元,(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。

19.30217公务接待费2.25万元,(其中:基本支出2.25万元,项目支出0万元)。

20.30226劳务费1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

21.30228工会经费4.51万元,(其中:基本支出4.51万元,项目支出0万元)。

22.30231公务用车运行维护费13.8万元,(其中:基本支出13.8万元,项目支出0万元)。

23.30239其他交通费用27万元,(其中:基本支出27万元,项目支出0万元)。

24.30299其他商品和服务支出0.35万元,(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元)。

25.30302退休费46.37万元,(其中:基本支出46.37万元,项目支出0万元)。

26.30205生活补助348.23万元,(其中:基本支出348.23万元,项目支出0万元)。

27.31002办公设备购置2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

天保镇人民政府2022一般公共预算财政拨款三公经费合计21.48万元,较上年减少0.02万元,下降0.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

天保镇人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年没有变化。

(二)公务接待费

天保镇人民政府2021年公务接待费预算为0.79万元,较上年减少0.01万元,下降0.13%,国内公务接待批次为18次,共计接待108人次。

减少的原因是认真贯彻落实 “中央八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,合理安排财政公共预算支出,切实加强单位财务管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

天保镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费20.69万元,较上年减少0.01万元,下0.5%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费20.69万元,较上年减少0.01万元,下降0.05%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是认真贯彻落实 “中央八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定,合理安排财政公共预算支出,切实加强单位财务管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

天保镇人民政府2022年机关运行经费安排114.10万元,与上年对比减少13.73万元,同比下降10.3%,主要原因是:12022年在职人员有所减少,行政运行成本下降。2、厉行节约,压不必要的开支。

(三)国有资产占有使用情况

鉴截至20211231日,天保镇人民政府资产总额614.97万元,其中,流动资产147.07万元,固定资产458.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.14万元,其他资产1.15万元。与上年相比,本年资产总额减少439.63万元,其中固定资产减少40.8万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值0.23万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20211月资产月报数。

(四)其他说明

1.因天保镇无项目支出绩效目标预算,故《10.项目支出绩效目标表(另文下达)》无数据,因此公开空表;

2.因天保镇无政府性基金预算,故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据,因此公开空表;

3.因天保镇无对政府购买服务预算,故《13.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表;

4.因天保镇无对下转移支付预算,故《14.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表;

5.因天保镇无对下转移支付绩效目标预算,故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据,因此公开空表;

6.因天保镇无新增资产配置预算,故《16.新增资产配置表》无数据,因此公开空表。

监督索引号53262403000300111

天保镇人民政府2022年部门预算公开样表20220225090115423.xls


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