预决算信息公开
麻栗坡县猛硐乡人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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猛硐瑶族乡2022预算公开目录

 

第一部分 猛硐乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 猛硐乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

猛硐瑶族乡2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育壮大市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设,重视水利设施的管理,负责抓好土地、林木、河(湖)水等自然资源和生态环境保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护经济单位和个人的正当经济权益,取缔一切非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。    

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

1.党政机关机构设置及人员情况。目前猛硐瑶族乡所辖党政群机关1个(即中共麻栗坡县猛硐瑶族乡委员会麻栗坡县猛硐瑶族乡人民政府)。其中:领导职务设置(乡党委书记,乡人大主席,乡长,乡党委专职副书记,乡纪委书记,乡武装部部长,副乡长,组织委员,宣传委员)

2.事业单位设置及人员情况。所辖事业单位机构总数7个,具体为:猛硐瑶族乡财政所、猛硐瑶族乡农业综合服务中心(包括猛硐瑶族乡农业技术推广站(加挂猛硐瑶族乡农产品质量安全监管站牌子)、猛硐瑶族乡畜牧兽医站、猛硐瑶族乡林业站、猛硐瑶族乡水务站)、猛硐瑶族乡文化广播电视服务中心、猛硐瑶族乡社会保障服务中心(加挂城乡居民家庭经济状况核对中心牌子)、猛硐瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心(加挂猛硐瑶族乡不动产登记服务中心牌子)、猛硐瑶族乡应急管理服务中心、猛硐乡综合执法队。

(三)重点工作概述

制定和组织实施乡内经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施乡内乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按规定组织本乡财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制29人,事业编制37人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休19人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1072.93万元,其中:一般公共预算1072.93万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少165.35万元,同比下降13.35%,主要原因是:1、2022年在职人员有所减少,行政运行成本下降;2、我乡基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。故2022年项目支出预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1072.93万元,其中:本年收入1072.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少165.35万元,同比下降13.35%,主要原因是:1、2022年在职人员有所减少,行政运行成本下降;2、我乡基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。故2022年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1072.93万元。财政拨款安排支出 1072.93万元,其中:基本支出1070.43万元,与上年对比减少63.22,同比下降5.58%,主要原因是在职人员减少,工资、保险、公用经费减少;项目支出2.5万元,与上年对比减少102.1万元,同比下降97.60%,主要原因是我乡基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2010101行政运行支出14.30万元,主要用于人大人员工资福利支出,人大机关运行所需要的商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出及相关其他支出。

2.2010301行政运行支出201.02万元,主要用于政府人员工资福利支出,政府机关运行所需要的商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出及相关其他支出。

3.2010601行政运行支出39.06万元,主要用于财政所人员工资福利支出,财政所机关运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

4.2011101行政运行支出26.53万元,主要用于纪委人员工资福利支出,纪委机关运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

5.2013101行政运行支出48.14万元,主要用于党委人员工资福利支出,党委机关运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

6.2070109行政运行支出15.77万元,主要用于文化站人员工资福利支出,文化站运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

7.2080109社会保险经办机构支出31.27万元,主要用于社保人员工资福利支出,社保中心运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

8.2080501行政单位离退休支出46.86万元,主要用于行政单位退休人员行政支出。

9.2080502事业单位离退休支出16.69万元,主要用于事业单位退休人员行政支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元,主要用于猛硐乡干部职工养老保险缴费支出。

11.2089999其他社会保障和就业支出6.72万元,主要用于猛硐乡职工工伤生育保险支出。

12.2101101行政单位医疗支出12.67万元,2101102事业单位医疗支出13.78万元,主要用于干部职工医疗保险支出,2101103公务员医疗补助支出8.69万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元,主要用于干部职工保险支出。

13.2120104城管执法支出23.47万元,用于综合执法人员工资福利支出,执法大队运行所需要的商品和服务支出及相关其他支出。

14.2130104事业运行支出130.45万元,主要用于农林水人员工资福利支出和相关农业事业运行经费支出。

15.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出298.04万元,主要用于村委会干部工资福利和商品支出。

16.2200150事业运行支出23.20万元,主要用于国土中心工资福利支出及相关运行经费支出。

17.2210201住房公积金支出39.67万元,主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

18.2240150事业运行支出16.77万元,主要用于应急服务中心人员工资福利支出及相关运行经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组(其中:基本支出1070.43万元,项目支出0万元)。

1.基本工资171.48万元,(其中:基本支出171.48万元,项目支出0万元)。

2.办公费65.8万元,(其中:基本支出65.8万元,项目支出0万元)。

3.办公设备购置费2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

4.工会经费3.64万元,(其中:基本支出3.64万元,项目支出0万元)。

5.会议费1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

6.公务用车运行维护费7.5万元,(其中:基本支出7.5万元,项目支出0万元)。

7.公务员医疗补助缴费8.69万元,(其中:基本支出8.69万元,项目支出0万元)。

8.机关事业单位基本养老保险缴费55.16万元,(其中:基本支出55.16万元,项目支出0万元)。

9.绩效工资98.07万元,(其中:基本支出98.07万元,项目支出0万元)。

10.奖金14.16万元,(其中:基本支出14.16万元,项目支出0万元)。

11.津贴补贴175.38万元,(其中:基本支出175.38万元,项目支出0万元)。

12.其他工资福利支出20.58万元,(其中:基本支出20.58万元,项目支出0万元)。

13.其他交通费用22.38万元,(其中:基本支出22.38万元,项目支出0万元)。

14.其他商品和服务支出0.48万元,(其中:基本支出0.48万元,项目支出0万元)。

15.其他社会保障缴费21.71万元,(其中:基本支出21.71万元,项目支出0万元)。

16.生活补助273.22万元,(其中:基本支出273.22万元,项目支出0万元)。

16.退休费63.07万元,(其中:基本支出63.07万元,项目支出0万元)。

17.职工基本医疗保险缴费26.45万元,(其中:基本支出26.45万元,项目支出0万元)。

18.住房公积金39.67万元,(其中:基本支出39.67万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

猛硐乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计25.81万元,较上年减少0.46万元,下降4.75%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

猛硐乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年没有变化。

(二)公务接待费

猛硐乡人民政府2022年公务接待费预算为9.03万元,较上年减少0.77万元,下降7.9%,国内公务接待批次为300次,共计接待1500人次。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约等相关规定,严格控制并逐年降低三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

猛硐乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16.78万元,较上年减少0.52万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费16.78万元,较上年减少0.53万元,下降3%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是认真贯彻落实 “中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定,合理安排财政公共预算支出,切实加强单位财务管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

猛硐乡人民政府2022年机关运行经费安排62.33万元,与上年对比减少38.23万元,同比下降38.02%,主要原因是:统计口径变化。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

(四)其他说明

1.因猛硐乡无项目支出绩效目标预算,故《10.项目支出绩效目标表(另文下达)》无数据,因此公开空表;

2.因猛硐乡无政府性基金预算,故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据,因此公开空表;

3.因猛硐乡无对政府购买服务预算,故《13.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表;

4.因猛硐乡无对下转移支付预算,故《14.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表;

5.因猛硐乡无对下转移支付绩效目标预算,故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据,因此公开空表;

6.因猛硐乡无新增资产配置预算,故《16.新增资产配置表》无数据,因此公开空表。

监督索引号53262403000400111

附件2-3.部门预算公开样表20220225092302845.xls


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