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麻栗坡边境经济合作区管理委员2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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麻栗坡边境经济合作区管理委员2022年预算公开目录


部分 麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是抓好进出口贸易建设。贯彻实施国家和省、州、县关于发展边境贸易和边境地区对外经济技术合作的方针政策、法律法规和管理办法。对县域内同周边国家发展边境贸易和边境地区对外经济技术合作进行管理、指导、协调、服务;指导帮助边境乡镇搞好互市点基础设施建设和互市贸易管理工作。执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;二是抓好基础设施建设。负责协调辖区内土地征收、出让、开发和建设管理工作;负责口岸基础设施建设的考察、立项、报批、建设、管理及监督;负责口岸市政管理,规划、建设、管理辖区内的各类公共基础设施、市政及园林绿化等工作,积极推动境内交通、口岸基础设施建设,完善边合区的整体功能。三是负责辖区内社会事业发展和社会事务管理工作;负责水利建设,土地管理和环境综合治理,合理开发利用自然资源,保护耕地,改善生态环境和生活环境。维护社会稳定,促进民族团结,促进经济和社会全面协调发展。四是负责培育辖区内具有地方特色和竞争力的产业群体,以项目建设为支撑,以扩大经济总量、提高经济效益和竞争力为目标,全力推进重点项目建设;负责打造农产品加工、商贸、物流等产业基地,形成产业发展新优势,努力实现对外经贸、产业合作的战略升级,推动边境经济合作区快速发展。五是在州、县外事部门的指导下,管理协调边合区外经贸及出境旅游业、出国(境)组团人员的派遣和邀请外商事宜以及全县对外经贸活动的涉外工作;负责处理边合区的有关涉外事务;深化同国外的经贸及旅游合作,不断拓宽合作领域,构建全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局,提升沿边开放质量和水平。六是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,20125月经云南省人民政府批复设置。根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整麻栗坡边境经济合作区管理委员会机构规格的批复》(云编办〔2014198号)和《文山州机构编制委员会关于麻栗坡边境经济合作区管理委员会机构编制的通知》(文编〔201524号)精神,设立麻栗坡边境经济合作区管理委员会,为bat365平台用户官网派出机构,机构级别为正处级,加挂bat365平台用户官网口岸办公室牌子,设主任1名,副主任4名;正科级领导职数7名;副科级领导职数7名(为内设科室正副负责人)。内设办公室、外经贸科、规划建设科、资源环保科、产业发展科、口岸管理科、财务科7个科室,核定麻栗坡边境经济合作区管理委员会事业编制为30名,下属事业单位麻栗坡县珠宝玉石检验检测所核定事业编制3名,共有编制33名。

)重点工作概述

1.疫情防控扎实有效。2021年边合区坚决贯彻落实习近平总书记关于关于疫情防控的重要指示批示精神及中央、省州县关于疫情防控的决策部署,严格按照人货分离、分段运输原则,驻口岸各单位联动协作、合成作战,强化天保口岸分段运输闭环管理工作措施的落细落实,死守不发生疫情底线,坚决把疫情挡在国门之外,有力确保了国门安全和国家安全。一是强化物防技防设施建设。按照应建必建、不留盲区原则,天保口岸两翼39.5公里边境线上完成物理拦阻设施建设24.34千米,建设抵边联防所9个,安装视频监控和智能报警设备121个,难民涌入集中隔离安置场所和方舱医院三通一平已完成建设。二是强化口岸应急处置能力建设修改完善应急预案和封堵方案,立足实战化要求,驻口岸多部门联合联动开展了麻栗坡县新冠疫情防控区域性封闭管理应急演练和天保口岸疫情防控实战化演练,天保口岸快速响应、应急处置、统筹协调能力得到全面提升特别是在“5.14”事件处置过程中,第一时间成立了县级、天保口岸、天保农场三级应急指挥部体系,各项处置应对措施科学合理,封控区职工群众思想情绪稳定、生产生活正常有序,进出口货物正常通关,没有引发次生效应,口岸项目建设、经济社会发展等各项工作井然有序。三是强化分段运输闭环管理。严格按照边境陆路口岸闭环管理工作要求,研究制定了《天保口岸分段运输闭环管理工作方案》、《天保口岸进出口货物分段运输驾驶员闭环管理规定》、《天保口岸进出口货物装卸场所搬运工人闭环管理规定》,加强对天保口岸涉及跨境货物分段运输工作人员、货场管理者、驾驶员、代办人员、后勤保障等人员的闭环管理,督促落实个人防护措施,每天开展1次核酸检测。严格落实运输车辆、货物、运输线路、查验货场、互市市场、指定货场等闭环管理措施,严格做好进出口货物检测、消毒消杀和核酸采样检测工作。

2.进出口贸易稳步增长。严格按照中央省州县六稳、六保工作决策部署,制定出台了外贸促增长补贴方案和经济运行六条政策措施。强化对上沟通对接、主动靠前服务,定期、不定期召开联席会议,帮助协调解决贸易企业在疫情防控期间遇到的困难和问题,为进出口贸易企业通关提供必要服务保障,营造了良好通关环境。由于措施落实到位,保障要素给力,天保口岸四项指标呈现两升两降发展态势。2021年天保口岸完成对外贸易进出口总额20.93亿元,同比增长6.8%;进口完成14.04亿元,同比增长0.1%,出口完成6.89亿元,同比增长23.8%。在总额中,一般贸易和边小贸易完成4.54亿元,同比下降39.6%;边民互市贸易完成16.39亿元,同比增长35.7%。货运量57.41万吨,同比下降21.3%;出入境人员48744人(次),同比下降65.5%;出入境车辆37588辆(次),同比下降33.3%

3.园区建设持续优化。按照云南省委、省政府《关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》(云委2020287号)要求,边合区认真落实州委、州政府和县委、县政府决策部署,就园区体制机制不顺、产业布局散乱、功能定位不准等问题进行整改和优化提升,对园区总规规划、产业发展规划和控制性规划等进行修编。截至目前,园区共有入园企业194户,其中:贸易企业160户,加工企业34户。

4.重点项目稳步推进。一直以来,麻栗坡边合区坚持把抓项目、稳投资作为园区发展的重要推手,积极扩大有效投资,全力推进在建项目进度。货运专用通道项目。该项目总投资1.59亿元,建安投资8700万元,其他投资7200万元。已完成土石方工程45万立方米,挡土墙支砌24184立方米,预应力锚杆216吨、预应力锚索24976m、框格梁5169立方米、路基处理47100立方米,正在进行边坡、桥涵、路基等工程建设。累计完成投资7200万元,完成工程量77%。国际货场项目。该项目又称两场一通道项目,即查验货场、边民互市市场、货运通道、保税物流B型四个子项目,总投资7.86亿元。划用地438.78亩,已挂牌土地367.3485亩,挂牌价9904万元。目前,正在进行三通一平施工,完成土石方开挖回填23万方,完成投资1.7亿元,累计完成工程量建设30%两污项目。该项目总投资2005.54万元,已完成四个污水处理站和垃圾中转房工程建设,正在开展水质检测,累计完成投资2000余万元,完成工程量95%以上。国门区域形象提升改造工程项目。该项目总投资约3.8亿,采用PPP建设模式运行,县人民政府已于24日与云南省海外投资有限公司签订了合作框架协议,已完成修建性详细规划编制和可研报告,正在完善一书两报告PPP项目入库。

5.互市贸易改革全面推开。深化与云南大通汇国际电子商务有限公司合作,全面推行使用手机线上集中申报系统APP,优化提升已组建的11个边民互助合作社(边民互助大组)74个互助小组的组织化程度。鼓励引导麻栗坡距边境20公里范围内的16个边境村委会(社区)以集体经济入股等形式,与组建的边民互助合作社建立利益联结机制,促进村集体经济持续发展,边民收入持续增加。截至目前,指导2700余名边民安装了手机边互通APP软件,完成集中申报146395票,货值11.71亿元。624天保口岸边民互市贸易跨境结算交易成功,互市贸易改革取得突破性进展,标志着天保口岸边民互市贸易外汇结算渠道的最后一公里正式打通,对互市贸易改革的全面推开和进出口贸易的稳步增长具有重要的现实意义和深远的历史意义。

6.落地加工实现零突破。简化项目审批手续,优化通关环境,开通互市贸易落地加工企业注册快速审批和进出口货物通关绿色通道,提高通关效率。优先安排调整用地指标,保障边民互市贸易落地加工企业用地。加大财政扶持力度,严格落实出口退税政策,推行无纸化申报退税。今年以来天保口岸已成功引进落地加工企业3户,已完成注册登记、厂房建设和加工机械设备安装,正在开展投产前期准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制21人,事业编制7人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入418.38万元,其中:一般公共预算财政拨款323.92万元,社会保障和就业支出51.4万元,卫生健康支出20.43万元,住房保障支出22.64万元。

与上年对比财务总收入减少413.92万元,同比减少49.73%,主要原因是项目支出减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入418.38万元,其中:本年收入418.38万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款418.38万元(本级财力418.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少413.92万元,同比减少49.73%,主要原因是项目支出减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出418.38万元。财政拨款安排支出 418.38万元,其中:一般公共服务支出323.92万元,社会保障和就业支出51.4万元,卫生健康支出20.43万元,住房保障支出22.64万元。与上年对比财务总收入减少413.92万元,同比减少49.73%,主要原因是项目支出减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301行政运行支出323.92万元,主要用于人员经费276.08万元,公用经费35.85万元,项目支出12万元

2011399其他商贸事务支出12万元,主要用于项目支出12万元。

2080501行政单位离退休13.35万元,分别是退休人员经费13.25万元,退休公用经费0.1万元,主要用于行政单位退休人员的退休经费支出。

2080502事业单位离退休3.41万元,分别是退休人员经费3.38万元,退休公用经费0.03万元,主要用于事业单位退休人员的退休经费支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出3.09万元,主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗11.49万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗3.6万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助4.32万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元,主要用于行政事业单位以外的其他医疗缴费支出。

2210201住房公积金22.64万元,主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出406.38万元,项目支出12万元)

1、工资福利支出349.4万元,其中基本支出349.39万元,项目支出0万元。

2、商品和服务支出47.97万元,其中基本支出35.97万元,项目支出12万元。

3、对个人和家庭补助支出21.02万元,其中基本支出21.02万元,项目支出0万元

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元其中:政府采购货物预算0万元

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022三公经费安排12.78万元,与上年对比增加0.3万元,同比增加2.4%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年因公出国(境)费预算数为0万元,2021年预算数为0万元,增加0万元,同比增长0%

与上年因公出国出(境)费无变化。

(二)公务接待费

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年公务接待费预算数为2.06万元,2021年预算数为2.79万元,同比减少0.73万元,同比下降26.16%,国内公务接待批次为68次,共计接待185人次。

减少的原因是根据公务接待费履行节约原则,本年预算数缩减。

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年公务用车运行费预算数为10.72万元,2021年公务用车运行维护费预算数为9.69万元,增加1.03万元,同比同比增加26.16%,年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是受新冠疫情影响外出卡点巡查增加以及车辆老化维修增加,本年预算数增加

八、重点项目预算绩效目标情况

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年项目资金安排12万元,具体是天保口岸祖母绿宝石奇石交易市场及县珠宝玉石检测所业务用房房屋租金专项资金12万元。

2021年预算绩效目标:一是进出口贸易。受疫情影响,2022年预计天保口岸进出口贸易保证正常运转。二是重点项目建设,2022年预计完成天保口岸国际货场货运通道项目及天保口岸污水处理站及管网项目建设;国门区域形象提升改造工程项目建设稳步推进。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡边境经济合作区管理委员会2022年机关运行经费安排33.84万元,其中电费1万元,差旅费4万元,行政人员公务交通补贴19.26万元,办公费3万元维修(护)费1.45万元,公务用车运行维护费5万元其他商品服务支出0.13万元2021增加0.55万元,主要是增加联检部门运转维修(护)费

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,边合区资产总额3460.92万元,其中,流动资产64.68万元,固定资产3396.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少581.18万元,其中固定资产减少11.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产15项,账面原值15.37万元,实现资产处置收入0万元,盘盈资产9项,账面价值3.68万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


 

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监督索引号53262400130400111


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