预决算信息公开
麻栗坡县六河乡人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

监督索引号53262403000700000

麻栗坡县六河乡2022年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 麻栗坡县六河乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县六河乡2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效表

 

 

 

麻栗坡县六河乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

六河乡党政机关设置5个办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

六河乡事业单位机构设置为:六河乡农业综合服务中心(加挂乡农产品质量安全监管站、乡河长制办公室牌子)、六河乡文化和旅游广播电视服务中心、六河乡国土和村镇规划建设服务中心(加挂乡不动产登记服务中心牌子)、六河乡社会保障服务中心(加挂乡城乡居民家庭经济状况核对中心牌子)、六河乡财政所、六河乡应急服务中心、六河乡综合执法队。

(三)重点工作概述

1.坚持严防严控,坚决守住不发生疫情的底线。

2.坚持多措并举,巩固省级卫生乡镇创建成果。

3.坚持脱贫成果巩固,有效衔接乡村振兴。

4.坚持产业带动,增强持续发展后劲。

5.坚持绿色发展新理念,打造绿色生态名片。

6.坚持改善民生,着力打造平安六河。

7.坚持高效廉洁,全面提升政府治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制 24人,事业编制44人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆(其中1辆为垃圾清运车)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1107.47万元,其中:一般公共预算1107.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少74.96万元,同比下降6.34%,主要原因是人员减少,工资、公用经费等支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1107.47万元,其中:本年收入1107.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1107.47万元(本级财力1107.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少74.96万元,同比下降6.34%,主要原因是人员减少,工资、公用经费等支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1107.47万元。财政拨款安排支出 1107.47万元,其中:基本支出1107.47万元,与上年对比减少74.96万元,同比下降6.34%,主要原因是人员减少,工资、公用经费等支出减少;项目支出6万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101,2010301,2010601,22011101,2013101行政运行301.62万元,主要用于工资福利和商品服务支出。

2..2070109群众文化支出31.5万元,主要用于工资福利和商品服务支出。

3.2080109社会保险经办机构47.15万元,主要用于社会保障服务中心职工工资福利及日常办公。

4.2085501行政单位离退休、2085502事业单位离退休30.18万元,主要用于退休人员工资福利及商品服务支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费60.07万元,主要用于单位职工养老保险缴费。

6.2089999其他社会保障和就业支出7.49万元,主要用于职工工伤生育保险缴费。

7.2101101行政单位医疗12.52万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

8.2101102事业单位医疗16.28万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

9.2101103公务员医疗补助8.19万元,主要用于公务员医疗保险缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗2.02万元,主要用于单位职工大病医疗保险缴费。

11.2120104城管执法39.01万元,主要用于工资福利和商品服务支出。

12.2130104事业运行122.35万元,主要用于工资福利和商品服务支出。

13.2130705对村民委员会和村党支部的补助323.62万元,主要用于对村委会、村小组人员生活补助和日常办公。

14.2210201住房公积金43.2万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

15.2200150事业运行31.95万元,用于国土和城镇规划建设服务中心职工工资福利及日常办公。

16.2240150事业运行15.95万元,主要用于应急服务中心职工工资福利及日常办公

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出189.04万元(其中:基本支出189.04万元;项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出-津贴补贴支出179.64万元(其中:基本支出179.64万元;项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出-奖金支出12.35万元(其中:基本支出12.35万元;项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资支出117.02万元(其中:基本支出117.02万元;项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.07万元(其中:基本支出60.07万元;项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出28.80万元(其中:基本支出28.80万元;项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出8.19万元(其中:基本支出8.19万元;项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出19.82万元(其中:基本支出19.82万元;项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金支出43.20万元(其中:基本支出43.20万元;项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费支出50.30万元(其中:基本支出50.30万元,项目支出0.00万元)。

30205商品和服务支出-水费支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

30206商品和服务支出-电费支出2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0.00万元)。

30215商品和服务支出-会议费支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0.00万元)。

30217商品和服务支出-公务接待费支出11.17万元(其中:基本支出11.17万元;项目支出0.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费支出3.93万元(其中:基本支出3.93万元;项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费支出13.00万元(其中:基本支出13.00万元;项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出22.14万元(其中:基本支出22.14万元;项目支出0.00万元)。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出支出0.23万元(其中:基本支出0.23万元;项目支出0.00万元)。

30199工资福利支出- 其他工资福利支出支出26.34万元(其中:基本支出26.34万元;项目支出0.00万元)。

30302对个人和家庭的补助-退休费支出29.96万元(其中:基本支出29.96万元;项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出279.78万元(其中:基本支出279.78万元;项目支出0.00万元)。

31002一般公用经费-办公设备购置2万元(其中:基本支出2万元;项目支出0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额11.04万元,其中:政府采购货物预算11.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县六河乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.84万元,较上年减少0.01万元,下降0.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡县六河乡2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

麻栗坡县六河乡2022年公务接待费预算为2.85万元,较上年减少0.05万元,下降1.7%增减变化原因是厉行节约,严格执行中央规章制度。压缩和控制公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县六河乡2022年公务用车购置及运行维护费预算为11.9万元,较上年减少0.05万元,下降0.41%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费11.9万元,较上年减少0.05万元,下降0.41%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆(其中1辆为垃圾清运车)。

增减变化原因是厉行节约,严格执行中央规章制度。压缩和控制公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县六河乡2022年机关运行经费安排142.24万元,2021年机关运行经费安排104.74万元,与上年对比增加37.5万元,同比上升34.8%,主要原因是:开展疫情防控、乡村振兴等工作,运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,麻栗坡县六河乡人民政府资产总额948.20万元,其中,流动资产597.05万元,固定资产341.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.87万元,其他资产331.42万元。与上年相比,本年资产总额减少2.69万元,其中固定资产减少2.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)部门总体预算绩效目标情况

2022年即将召开党的二十大,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,是新一届政府的开局之年,是“十四五”的奋进之年。我们将“实”字当头,以“敢”字为先,咬定目标,埋头苦干,扎实做好全年工作。

1.坚持严防严控,坚决守住不发生疫情的底线。压紧压实网格责任,严格乡疫情防控指挥部和疫情卡点的值班值守,发挥南令中寨、营盘山田湾、听曼3个疫情卡点作用,抓好常态化疫情防控;强化宣传引导,提高群众个人防范意识,加强高中风险和“三非”人员排查和管控力度,严控聚集性活动,提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”;加强防疫应急演练和物资储备,全力做好各年龄阶段疫苗接种工作,确保不出现疫情输入,牢牢守住六河疫情防控工作防线。

2.坚持多措并举,巩固省级卫生乡镇创建成果。强化宣传发动,调动全社会参与创卫巩固和爱国卫生“7个专项行动”,突出常态化开展裸露垃圾全消除、餐饮卫生全达标、清洁消毒全覆盖、城乡精细化管理等重点难点工作,用好村规民约、“红黑榜”等办法,健全完善管理机制,实施完成350座农村卫生户厕改造任务。

3.坚持脱贫成果巩固,有效衔接乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在首位来抓,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。持续落实扶贫政策,按照“四个不摘”要求,继续落实小额信贷、自主发展产业、就业激励奖补政策,持续推进龙头带动等扶贫政策,确保贫困群众持续稳定增收。加强返贫动态监测和帮扶,建立稳定脱贫长效机制,确保脱贫群众不返贫、边缘人口不致贫,用好“一平台”“三机制”,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,守住防止规模性返贫底线,紧盯10户风险未消除户帮扶工作,确保后评估工作顺利推进。推进美丽村庄建设,以乡村振兴“百千万”示范工程为抓手,推动农业农村高质量发展,满足人民对美好生活需要,积极谋划实施南令上湾、王家湾,营盘山下营盘、李子坪,六河大坪子5个美丽村庄建设,推进六河乡村振兴示范走深走实。

4.坚持产业带动,增强持续发展后劲。按照“支部领、党员带、群众跟”的产业发展思路,打造创建示范基地,建立党组织跟踪服务机制,在产业发展中起到核心带动作用,着力推动六河乡特色产业形成“一村一品”的发展格局;重点抓好产业基础设施建设,努力创造良好的产业投资发展环境,推进产业帮扶工程,以产业优化升级带动贫困人口不断增收,积极推进银厂、营盘山片区石漠化治理项目,争取六河乡以工代赈乡村连接路硬化项目,大力推进产业基础优化提升;管护运营好六河乡扶持壮大村级集体经济项目,引进客商投资种植沃柑、芒果等,发展壮大村级集体经济。

5.坚持绿色发展新理念,打造绿色生态名片。以实施“增绿”十大工程、“护绿”十大行动、“用绿”十大产业为引领,以更严要求整治环境突出问题,坚决禁止露天焚烧秸秆垃圾现象发生,聚焦土壤污染防治,加快土壤修复治理;严格推行河长制,加快南令水库综合治理,持续改善河水水质;落实好林长制,推进森林保护常态化、法制化,实施成片造林、森林抚育。

6.坚持改善民生,着力打造平安六河。严格按照“1+3+N”的基层社会治理模式,进一步加强和创新基层社会治理试点与基层党建、乡村振兴、疫情防控等工作紧密结合,多角度推进全乡基层社会治理工作落实,切实提高乡域社会治理能力,积极开展六河、营盘山村委会基层社会治理创新性示范点建设;牢牢守住安全发展底线,压紧压实安全生产责任制,深入推进安全生产专项整治三年行动,强化风险管控和隐患排查整治,提升防灾减灾救灾应急处置能力,坚决遏制安全生产事故发生;发挥基层党组织和群众自治组织作用,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,深入推进移风易俗,革除陈规陋习,净化农村社会环境,强化宣传引导,讲好六河故事。

7.坚持高效廉洁,全面提升政府治理效能。推进“三个工作法”和“三个马上”,落细落实干部职工平时考核与年终考核相结合的考核制度,强化干部职工队伍的责任意识和进取意识,坚决整治庸懒散拖、敷衍塞责等行为,以政府的“效率指数”提升经济社会的“发展指数”;坚持法治思维,健全政府依法决策机制,提升政府工作法治化、规范化水平;深入推进政务公开,畅通社情民意沟通渠道,扎实推进基层政务公开标准化、规范化建设;树牢纪律意识和规矩意识,严格落实中央八项规定精神,坚定不移刹歪风、树正气、勇担当;严格落实党风廉政建设责任制,筑牢防线、守住底线、不越红线,营造风清气正的政治生态,以政府的“清廉指数”提升人民群众的“满意指数”。

 

监督索引号53262403000700111

六河乡附件2-3.部门预算公开样表20220225102917124.xls


网站地图主办:中国共产党麻栗坡县委员会办公室   承办:麻栗坡县党政信息服务中心   县政府办:0876-6622358 网站运维:0876-6624009
投稿信箱:mlpdzxxfwzx@126.com 网站备案:滇ICP备12006926号-1   滇公网安备 :53262402000104号 政府网站标识:5326240047

回到顶部