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麻栗坡县铁厂乡人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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麻栗坡县铁厂乡人民政府2022预算公开目录

 

第一部分 铁厂乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 铁厂乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

铁厂乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

本单位内设机构共 8个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理事业单位6个。

行政单位:1、铁厂乡人民政府;

参公管理事业单位:2、铁厂乡财政所;

事业单位:3、铁厂乡农业综合服务中心、4、铁厂乡文化和旅游广播电视服务中心;5、铁厂乡社会保障服务中心;6、铁厂乡应急服务中心;7、铁厂乡综合执法队8、铁厂乡国土与村镇规划建设服务中心。

)重点工作概述

1.坚持生命至上,疫情防控坚决有力。以“镇守边关、视死如归”的决心意志和“疫情不退、我们不撤,不获全胜、决不收兵”的精神状态,按照“应建尽建、急用先建、务实管用”的原则抓实立体化防控体系建设,科学设置4个疫情防控卡点,严格落实“四查一测”工作要求;实现农贸市场、商超等重点场所日常清洁和消毒全覆盖。

2.坚持夯基垒台,基础设施不断改善。坚持项目建设作为经济发展的总引擎,统筹推进交通、水利、能源、集镇开发等重大项目建设,进一步补齐基础设施短板。

3.坚持培植产业,发展后劲更加有力。坚持立足区位优势、创新工作方式、凝聚内生动力,产业发展取得新突破。

4.坚持环境整治,乡村面貌焕然一新。坚定践行绿水青山就是金山银山理念,实施退耕还林、天然林保护石漠化综合治理等工程,有效管护好国家级、省级公益林,进行石漠化综合治理退耕还林全面落实河(湖)长制,水源监管得到有效保障。深入开展爱国卫生“7个专项行动寨子清洁·我家干净·村庄美丽人居环境整治提升行动

5.坚持和谐共建,边境社会安定团结。牢固树立“发展是第一要务,稳定是第一责任”理念,以创建“平安铁厂”为目标,建立健全矛盾纠纷多元化解机制,坚持把综治维稳工作放在重要位置来抓,实行领导挂点包村负责制,形成齐抓共管的社会综合治理新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制27人,工勤人员编制0事业编制47人。在职实有58人,其中: 财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休23人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1480.49万元,其中:一般公共预算1480.49万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少了182.39万元下降10.97%主要原因2022年人员数减少,相应的人员经费及基本支出同步减少,并且由于脱贫攻坚任务的圆满完成,脱贫帮扶项目类资金也有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1480.49万元,其中:本年收入1480.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1480.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了182.39万元,下降10.97%,主要原因是2022年人员数减少,相应的人员经费及基本支出同步减少,并且由于脱贫攻坚任务的圆满完成,脱贫帮扶项目类资金也有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1480.49万元。财政拨款安排支出 1480.49万元,其中:基本支出1468.49万元,与上年对比减少了126.74万元,下降7.94%,主要原因分析是人员减少,相应的人员经费及公用经费支出减少;项目支出12万元,与上年对比减少了55.65万元,下降82.26%,主要原因分析是兴边富民行动项目圆满完成,项目资金有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101人大事务行政运行支出15.42万元,主要用于乡人大人员公务支出。

2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出171.97万元,主要用于乡政府人员工资支出及公务支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.80万元,主要用于政府人员经费支出。

2011101纪检监察事务行政运行支出41.42万元,主要用于乡纪委人员工资支出及公务支出。

2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出60.49万元,主要用于乡党委人员工资支出及公务支出。

2070109文化和旅游群众文化支出7.98万元,主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资支出及公务支出。

2080109社会保险经办机构支出55.54万元,主要用于社会保障服务中心人员工资支出、公务支出及其他社会保障和就业服务支出。

2080501归口管理的行政单位离退休66.82万元,主要用于行政单位退休人员各项保险支出及对个人家庭补助支出。

2080502归口管理的事业单位离退休10.01万元,主要用于事业单位退休人员各项保险支出及对个人家庭补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.49万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出32.91万元,主要用于其他社保保险缴费。

2101101行政单位医疗支出12.23万元,主要用于行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗支出17.24万元,主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助支出9.89万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.48万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2109999其他卫生健康支出1.85万元,主要用于行政事业单位临时人员医疗支出。

2120104城乡社区城管执法支出31.61万元,主要用于综合执法队公务支出、人员工资支出。

2130104农林水事业运行支出153.38万元,主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公务支出。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12.00万元,为2022年麻栗坡县驻村工作队员工作经费项目资金。

2130705对村民委员会和村党支部的补助605.80万元,主要用于村委会人员工资支出及公务支出。

2200150自然资源事务事业运行32.44万元,主要用于乡镇国土规划中心人员工资支出及公务支出。

2210201住房公积金支出44.20万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

2240150灾害防治及应急管理事业运行支出25.53万元,主要用于乡镇应急服务中心人员工资支出及公务支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出196.36万元(其中:基本支出196.36万元;项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴支出178.62万元(其中:基本支出178.62万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金支出15.95万元(其中:基本支出15.95万元;项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资支出121.76万元(其中:基本支出121.76万元;项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.49万元(其中:基本支出61.49万元;项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出29.47万元(其中:基本支出29.47万元;项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出9.89万元(其中:基本支出9.89万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出13.49万元(其中:基本支出13.49万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金支出44.20万元(其中:基本支出44.20万元;项目支出0.00万元);

30199其他工资福利支出-其他工资福利支出支出28.74万元(其中:基本支出28.74万元;项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费支出90.15万元(其中:基本支出78.15万元;项目支出12.00万元);

30205商品和服务支出-水费支出2.85万元(其中:基本支出2.85万元;项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费支出2.92万元(其中:基本支出2.92万元;项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费支出3.05万元(其中:基本支出3.05万元;项目支出0.00万元);

30215商品和服务支出-会议费支出1.30万元(其中:基本支出1.30万元;项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费支出6.28万元(其中:基本支出6.28万元;项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费支出4.02万元(其中:基本支出4.02万元;项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费支出18.80万元(其中:基本支出18.80万元;项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用支出22.14万元(其中:基本支出22.14万元;项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出支出0.58万元(其中:基本支出0.58万元;项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费支出76.26万元(其中:基本支出76.26万元;项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出549.23万元(其中:基本支出549.23万元;项目支出0万元)

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出1.85万元(其中:基本支出1.85万元;项目支出0.00万元);

31002资本性支出-办公设备购置支出1.10万元(其中:基本支出1.10万元;项目支出0.00万元);

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1.10万元,其中:政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁厂乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.55万元,较上年减少3.00万元,下降11.74%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

铁厂乡2022因公出国(境)费预算为0万元,变动与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

铁厂乡2022年公务接待费预算为5.85万元,较上年增减少0.50万元,下降7.87%,国内公务接待批次为216次,共计接待1246人次。

减少的原因是认真贯彻落实 “中央八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,合理安排财政公共预算支出,切实加强单位财务管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

铁厂乡2022年公务用车购置及运行维护费为16.70万元,较上年减少2.50万元,下降13.02%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费16.70万元,较上年减少2.50万元,下降13.02%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是积极响应国家政策,严格执行公务用车相关政策,坚决杜绝违规违纪现象发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)铁厂乡强边固防抵边物理拦阻设施建设项目。已建设抵边阻拦设施2.7871公里,其中:新建3.5米高圈状刀片钢丝网0.559公里,改造提升圈状刀片钢丝网1.842公里,新建通视道1.5米高圈状刀片钢丝网0.3861公里。建设边境立体化防控是边境一线管控的关键举措,边境疫情防控和管边控边、边境管控能力、人民群众生命安全和身体安全健康得到有效保障,能有效防控疫情“外防输入”等问题,对边境和谐稳定具有十分重要意义。

(二)铁厂乡村组道路硬化项目(以工代赈)。硬化太坪村委会胡家村小组进村道路长840米,宽3.5米;太坪村委会瑶人寨马家槽进村道路长1700米,宽3.5米;太坪村委会店子至坪上村小组进村道路长1100米,宽3.5米;坪子村委会矮地篷至郭家湾至三七园生产路建设,长500米,宽3.5米。实施铁厂乡以工代赈项目,可解决2个村委会,涉及7个村小组及周边相邻村寨群众交通运输难的现状,受益脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体301户,665人。对发展农村养殖业,增加农民收入,发展壮大农村经济,巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴意义重大。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁厂乡2022年机关运行经费安排59.37万元,与2021136.14万元对比减少77.40万元,主要原因是认真贯彻落实 “中央八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,合理安排财政公共预算支出,切实加强单位财务管理。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,麻栗坡县铁厂乡资产总额424.11万元,其中,流动资产153.94万元,固定资产268.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.42万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少264.68万元,其中固定资产减少37.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)其他说明

铁厂乡2022年无项目支出绩效目标表(另文下达),故“预算05-3.项目支出绩效目标表(另文下达)”无数据,因此公开空表;

铁厂乡2022年无政府性基金预算支出,故“预算06.政府性基金预算支出预算表”无数据,因此公开空表;

铁厂乡2022年无部门政府购买服务预算,故预算08.部门政府购买服务预算表无数据,因此公开空表

铁厂乡2022年无对下转移支付支出预算,故预算09-1.对下转移支付预算表无数据,因此公开空表;

铁厂乡2022年无对下转移支付支出预算,故预算09-2.对下转移支付绩效目标表无数据,因此公开空表

铁厂乡2022年无新增资产配置支出预算,故预算10.新增资产配置表无数据,因此公开空表。

 

 

监督索引号53262403000900111

附件2-3.部门预算公开样表20220225105651554.xls


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