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麻栗坡县马街乡人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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 马街乡2022年预算公开目录

 

第一部分 马街乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 马街乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

马街乡部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 宣传、执行本级党和人民代表大会决议以及上级国家行政机关的路线、方针、政策、决定和命令。

2. 执行本乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内经济、教育、科技、卫生、体育事业和财政、民政、治安、安全生产监督等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

6. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

7. 保障宪法和法律赋予的各项权利。

(二)机构设置情况

本单位内设机构共 8个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理事业单位6个。

行政单位:1、马街乡人民政府;

参公管理事业单位:2、马街乡财政所;

参公管理事业单位:3、马街乡农业综合服务中心;4、马街乡应急服务中心;5、马街乡文化和旅游广播电视服务中心;6、马街乡国土和村镇规划建设服务中心;7、马街乡社会保障服务中心;8、马街乡综合执法队。

(三)重点工作概述

1. 始终把稳增长作为首要任务,主动作为,综合施策发力,持续推动经济较快发展。

2. 坚持把三农摆在更加突出位置,着力在夯实农业基础、破解三农难题上下功夫,想方设法加快农村发展、促进农业增效、农民增收。

3. 抓实疫情防控,维护生命安全。继续落实外防输入、内防反弹策略,毫不动摇抓好常态化疫情防控工作,坚决巩固好来之不易的防控成果。

4. 抓实脱贫成效巩固,促进乡村振兴。持续巩固脱贫成果,既要做好已脱贫人口的动态监测,也要做好边缘户及四类重点群体的监测,落实好四个不摘,确保不发生规模性返贫。

5. 深入开展警地共建工作,加强双拥工作,积极支持国防建设,着力抓好国防动员和民兵预备役工作,完成年度征兵工作任务,加大管边控边力度,推进民族团结示范村稳步建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制55人,其中:行政编制23人,参公管理人员编制3人,事业编制29人。在职实有55人,其中: 财政全供养 61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休16人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1274.69万元,其中:一般公共预算1274.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少80.42万元,同比下降6.31%,主要原因是人员减少,人员经费及公务支出减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1274.69万元,其中:本年收入1274.69万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1274.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少80.42万元,同比下降6.31%,主要原因是人员减少,人员经费及公务支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1274.69万元。财政拨款安排支出 1274.69万元,其中:基本支出1269.69万元,与上年对比减少83.68万元,同比下降6.18%,主要原因是人员减少,人员经费及公务支出减少;项目支出5万元,与上年对比增加3.26万元,同比增加187.36%,主要原因是新增2022年麻栗坡县驻村工作队员工作经费5万元整

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2010101行政运行支出4.14万元,主要用于乡人大人员工资支出及公务支出。

2.2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出188.98万元,主要用于乡政府人员工资支出及公务支出。

3.2010601财政事务行政运行支出29.93万元,主要用于乡财政所人员工资支出及公务支出。

4.2011101纪检监察事务行政运行支出26.58万元,主要用于乡纪委人员工资支出及公务支出。

5.2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出70.83万元,主要用于乡党委人员工资支出及公务支出。

6.2070109文化和旅游群众文化支出18.29万元,主要用于文化站人员工资支出及公务支出。

7.2080109社会保险经办机构支出54.54万元,主要用于社会保障服务中心人员工资支出、公务支出及其他社会保障和就业服务支出。

8.2080501归口管理的行政单位离退休43.62万元,主要用于行政单位退休人员各项保险支出及对个人家庭补助支出。

9.2080502归口管理的事业单位离退休10.01万元,主要用于事业单位退休人员各项保险支出及对个人家庭补助支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.83万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.2089999其他社会保障和就业支出30.34万元,主要用于其他社保保险缴费。

12.2101101行政单位医疗支出13.38万元,主要用于行政单位医疗支出。

13.2101102事业单位医疗支出14.35万元,主要用于事业单位医疗支出。

14.2101103公务员医疗补助8.69万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

16.2120104城管执法支出31.24万元,主要用于城乡综合执法队人员工资支出及公务支出。

17.2130104事业运行支出124.13万元,主要用于农技、兽医、林业、水务站人员工资支出及公务支出。

18.2130705对村民委员会和村党支部的补助480.04万元,主要用于村委会人员工资支出及公务支出。

19.2200150自然资源事务事业运行16.05万元,主要用于乡镇国土规划中心人员工资支出及公务支出。

20.2210201住房公积金支出41.60万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

21.2240150灾害防治及应急管理事务事业运行7.99万元,主要用于应急服务中心人员工资支出及公务支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

经济科目分组(其中:基本支出1269.69万元,项目支出5万元)
    1.基本工资178.98万元, (其中:基本支出178.98万元,项目支出0万元)

2.津贴补贴185.20万元,(其中:基本支出185.20万元,项目支出0万元)
    3.车辆运行维护费24.5万元,(其中:基本支出24.5万元,项目支出0万元)
    4.工会经费3.80万元,(其中:基本支出3.80万元,项目支出0万元)

    5.办公经费65.18万元,(其中:基本支出60.18万元,项目支出5万元)

6.差旅费经费1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

7.电费经费3万元,(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

8.公务接待经费2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

9.公务员医疗补助缴费经费8.69万元,(其中:基本支出8.69万元,项目支出0万元)

10.会议费经费2.7万元,(其中:基本支出2.7万元,项目支出0万元)

11.机关事业单位基本养老保险缴费经费57.83万元,(其中:基本支出2.7万元,项目支出0万元)

12.绩效工资经费102.78万元,(其中:基本支出102.78万元,项目支出0万元)

13.绩效工资经费14.80万元,(其中:基本支出14.80万元,项目支出0万元)

14.其他工资福利支出经费27.3万元,(其中:基本支出27.3万元,项目支出0万元)

15.其他交通费用经费24.3万元,(其中:基本支出24.3万元,项目支出0万元)

16.其他商品和服务支出经费0.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

17.其他社会保障缴费经费14.51万元,(其中:基本支出14.51万元,项目支出0万元)

18.生活补助经费431.56万元,(其中:基本支出431.56万元,项目支出0万元)

19.水费经费3万元,(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

20.退休费经费53.27万元,(其中:基本支出53.27万元,项目支出0万元)

21.职工基本医疗保险缴费经费27.74万元,(其中:基本支出27.74万元,项目支出0万元)

22.住房公积金经费41.60万元,(其中:基本支出41.60万元,项目支出0万元)

23.咨询费经费1.5万元,(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额6.65万元,其中:政府采购货物预算6.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马街乡2022一般公共预算财政拨款三公经费合计27.32万元,较上年减少0.85万元,下降3.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

马街乡2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

马街乡2022年公务接待费预算0.28万元,较上年减少0.02万元,下降6%,国内公务接待批次为15次,共计接待96人次

增减变化原因马街乡人民政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定,严格控制并逐年降低三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

马街乡2022年公务用车购置及运行维护费27.04万元,较上年减少0.84万元,下降3%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费27.04万元,较上年减少0.84万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因减少的原因是根据三公经费逐年下降的有关要求,严格执行公务用车有关规定

八、重点项目预算绩效目标情况

一)马街乡排灌建设项目200万元。项目计划总投资200万元,通过新建新建1.5m*1.5m排洪沟2公里,改善片区农田500亩耕种条件,提高复种指数

(二)马街乡村容村貌提升改造项目50万元。项目计划总投资50万元,通过对董浪村委会湾子村小组、董路村小组、品乐村委会中坝村小组、石龙村委会大寨村小组、马街村委会上坪子村小组5个村小组村容村貌进行整治。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

马街乡2022年机关运行经费安排98.28万元,与上年对比减少23.61万元,同比下降19.37%,主要原因是人员减少,按照要求压减一般性支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,马街乡人民政府资产总额422.34万元,其中,流动资产150.19万元,固定资产99.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产172.50万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加216.77万元,其中固定资产减少21.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入5.6万元,其中出租资产250平方米,资产出租收入5.6万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

马街乡财政所资产总额23.20万元,其中,流动资产0万元,固定资产14.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.83万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.73万元,其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入2.85万元,其中出租资产103.83平方米,资产出租收入2.85万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

马街乡文化站资产总额14.09万元,其中,流动资产0万元,固定资产1.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5.80万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.05万元,其中固定资产减少0.9万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

马街乡农业综合服务中心资产总额54.44万元,其中,流动资产8.23万元,固定资产9.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产37.23万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少55.92万元,其中固定资产减少2.08万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


 

监督索引号53262403001000111

附件2-3.部门预算公开样表 2022.2.2520220225110834709.xls


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